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Revisão de Procedimentos de RH - Finalizado - De 03/12/2018 até 09/03/2021

Atualizado em: 12/06/2021 20:00
Progresso Entregas (13/13)
100%
Progresso das Atividades Parciais Terminadas (12/12)
100%
Atividades Parciais Atrasadas (0/12)
0%

Revisão de Procedimentos de RH
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Descrição

O projeto tem a finalidade de elaborar um plano de ação baseado no relatório revisão de procedimentos de RH, contrato no. 1/2019, processo 01-P-23345/2018.

Ganhos do Projeto

Procedimentos internos em compliance com as leis vigentes ou requisitos associados ao escopo.

Orgão

CGU_DGRH

Líder do Projeto

Gilmar Dias da Silva

Gestão dos Recursos Financeiros

Nome Data Total
Total 0




Resultados



Entregas

1. Contratação via Pregão Eletrônico
2. Revisão da Folha de Pagamento: testes e avaliação base de dados sistema
3. Melhoria do Sistema de Gestão de RH na Unicamp: Análise dos controles dos ambientes de TI, revisão dos perfis de acesso e mapeamento de atividades e controles internos no sistema
4. Identificação e tratamento dos processos de gestão dos extraquadros: mapeamento processos existentes, análise pagamentos realizados e identificação de melhorias
5. Diagnóstico de Eficiência Operacional e Plano de Implantação
6. Modelo de Política de RH na Unicamp: revisão estrutura organizacional da DGRH e RHs Unidades, analisar e identificar perfil quadro de funcionários da DGRH e RHs
7. Entrega do relatório final
8. Envio de ofício solicitando informações complementares
9. Desdobramento do relatório final em plano de ação com todos os responsáveis da DGRH
10. Pacote de medidas deliberativas à Procuradoria Geral
10.1 Pacote de medidas deliberativas à Procuradoria Geral
11. Acompanhamento da execução do plano de ação
12. Monitoramento de indicadores

Proposta de Indicadores        



Atividades


# Atividade Data Prevista Data Termino Ação da COPEI Interação CGU Responsaveis
1 2.1 Efetuar testes de conformidade da folha de pagamento considerando o entendimento detalhado da legislação e regras de negócio - Amostra de 4600 casos 30/09/2019 14/04/2020
2 3.1 Entrevistas e levantamentos para a análise dos controles dos ambientes de TI 30/09/2019 14/04/2020
3 3.2 Revisão dos perfis de acesso 30/09/2019 14/04/2020
4 3.3 Mapeamento de atividades e controles internos no sistema 30/09/2019 14/04/2020
5 4.1 Análise pagamentos extra-quadros e identificação de melhorias 30/09/2019 14/04/2020
6 11.1 Reunião de acompanhamento do plano de ação 19/05/2020 20/05/2020

# Atividade Data Prevista Data Termino Ação da COPEI Interação CGU Responsaveis
1 5.1 Indicação de melhorias e/ou simplificaçãonos processos mapeados a fim de propor eficiência operacional ao RH da Unicamp 04/10/2019 14/04/2020
2 6.1 Revisão das políticas e estrutura organizacional de Recursos Humanos na Unicamp, que vise a gestão de pessoas, além da gestão dos processos 04/10/2019 14/04/2020

# Atividade Data Prevista Data Termino Ação da COPEI Interação CGU Responsaveis
1 8.1 Análise e elaboração de ofício solicitando informações complementares 13/01/2020 14/04/2020
2 7. 1 Apresentação dos resultados expostos no relatório final 18/10/2019 14/04/2020
3 8.2 Respostas da E&y 03/02/2020 14/04/2020
4 9.1 Reuniões virtuais para análise dos problemas e direcionamento de ações 07/04/2020 14/04/2020